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# Auxiliar de Clientes y Proveedores vs. Libro Mayor para Análisis

## Contexto

Dentro de Clay tienes dos formas de saber cuánto le debes a un proveedor o cuánto te deben tus clientes: el **Libro Mayor para Análisis** y el **Auxiliar de Clientes y Proveedores**. Aunque son parecidos, tienen diferencias clave.

|  | Libro Mayor para Análisis | Auxiliar de Clientes y Proveedores |
| ---- |
| Nivel de detalle | Todos los movimientos de la cuenta sin netear | Movimientos filtrados por cliente/proveedor (RUT) |
| Filtro por RUT | ❌ No | ✅ Sí (uno o varios, separados por coma) |
| Muestra saldo tras cada asiento | ❌ No | ✅ Sí |
| Fuente de datos | Todos los asientos de la cuenta | Solo match debidamente contabilizados, no pagados |

📌 Si necesitas ver **todos los movimientos de una cuenta** sin importar el cliente/proveedor, usa el **Libro Mayor para Análisis**.
📌 Si necesitas saber **cuánto debe o te debe un cliente/proveedor específico**, usa el **Auxiliar de Clientes y Proveedores**.

| Si quieres conocer qué son las cuentas puente visita: [Plan de Cuentas](https://ayuda.clay.cl/es/article/plan-de-cuentas-604sd9/).

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## Cómo obtener el Libro Mayor para Análisis

Tienes dos caminos:

1. **Gestión Contable → Libro Mayor**: selecciona el rango de fechas, luego "Descargar como" → "Descargar Mayor para análisis".
2. **Ajustes Generales → Exportar → Exportar Mayor**: selecciona el rango de fechas y activa el switch "Mayor de análisis", luego "Exportar".

Ambos caminos dejan el archivo en **Ajustes Generales → Exportar → Archivos temporales**.

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## Cómo obtener el Auxiliar de Clientes y Proveedores

1. Ve a **Ajustes Generales → Exportar**.
2. Busca la sección **"Auxiliar de Clientes y Proveedores"**.
3. Elige la(s) cuenta(s) contable(s), define el rango de fechas y —si quieres filtrar por cliente/proveedor— ingresa el RUT en el campo de abajo. Para varios RUT, sepáralos con una coma.
4. Click en "Exportar". El archivo queda en **Ajustes Generales → Exportar → Archivos temporales**.

| Esta información se nutre 100% de tus match __debidamente contabilizados__. Te mostrará solamente aquellas obligaciones que no se encuentran pagadas, por eso es importante que tengas tus match lo más al día posible para que veas información fidedigna.

![Ubicación del módulo Exportar](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_19438hu.png)

![Formulario de Auxiliar de Clientes y Proveedores](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_cco0hy.png)


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## Ejercicio práctico

Supongamos que quieres saber cuánto te debe el cliente "ALLENDES HERMANOS LTDA" entre enero y febrero.

1. En **Ajustes Generales → Exportar → Auxiliar de Clientes y Proveedores**, seleccionas la cuenta de Clientes por Cobrar.
2. En el campo RUT, ingresas el RUT de ALLENDES HERMANOS LTDA.
3. Defines el rango 01-01-2024 al 30-01-2024.
4. Exportas y obtienes un detalle así:
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_1mwybwv.png)
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_6ps4zp.png)

![Ejemplo de reporte Auxiliar de Clientes y Proveedores](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_pxf243.png)


|| El reporte muestra, por cada documento: fecha de contabilización, folio, tipo de documento, Debe, Haber, y el **saldo acumulado** tras cada movimiento — a diferencia del Mayor para Análisis, que no calcula ese saldo por contraparte.