> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://ayuda.clay.cl/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Obligación: Orden de Compra Una Orden de Compra (OC) es un documento de promesa que registra un compromiso formal de pago o cobro antes de que se emita la factura definitiva. Desde Clay puedes crearlas directamente y luego vincularlas a los documentos tributarios correspondientes. # ¿Para qué te sirve? * Deja registro de acuerdos comerciales antes de recibir o emitir una factura. * Mantiene el control de tus compromisos pendientes desde el inicio. * Puedes vincularla a una factura cuando esta llegue, cerrando el ciclo de forma ordenada. --- ### Paso a paso: crear una Orden de Compra 1. Ve a **Oficina de Partes** desde el menú lateral. 2. Haz clic en **Crear Obligación** y selecciona **Orden de Compra/Orden de Compra Exenta** ![Crear Obligación - Orden de Compra](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_ysl3fb.png) || Existen dos tipos de Orden de Compra: Orden de Compra (valor bruto: neto + IVA) y Orden de Compra Exenta. Asegúrate de elegir el tipo correcto según si la operación está afecta o exenta de IVA. --- ### Campos a completar **1. Tipo de obligación**: Selecciona si es **Por Pagar** (cuando tú compras) o **Por Cobrar** (cuando tú vendes). || El folio se genera automáticamente, también lo puedes editar y utilizar una numeración personalizada **2. Fecha de emisión y vencimiento**: Ingresa la fecha en que se emite la orden y la fecha límite de pago acordada. **3. Contraparte** Busca y selecciona el proveedor o cliente. Si está registrado en Clay, los datos de giro, dirección y comuna se completarán automáticamente desde: * **Gestión de Proveedores** (para órdenes por pagar) * **Gestión de Clientes** (para órdenes por cobrar) ![Órden de compra - Datos Cliente/Proveedor](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_18oezhi.png) **4. Condiciones de pago**: Especifica los términos pactados. Ejemplo: `Contado`, `30 días` o `Crédito 15 días`. **5. Productos o servicios**: Agrega cada ítem con su descripción, cantidad, precio unitario, descuento y comentario si corresponde. El monto total se calcula automáticamente. | 🤚🏻 Puedes agregar más productos con el botón **"+"** o eliminarlos con el ícono de papelero. ![Detalle compra/venta](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_kzm2br.png) **6. Observaciones y notas (opcional)**: Espacio para agregar información adicional o condiciones especiales del acuerdo. **7. Guardar**: Haz clic en **Guardar**. La orden quedará registrada en la Oficina de Partes, donde podrás visualizarla, editarla o enviarla al módulo de Obligaciones. --- # ¿Dónde ver tus Órdenes de Compra? Ve al módulo **Obligaciones por Pagar** o **por Cobrar** y filtra por categoría **Documentos de Promesa**. Desde ahí puedes aplicar filtros adicionales por contraparte, fecha o monto. En cada orden podrás: * **Abonar:** Registrar un pago directo. * **Vincular Obligación:** Asociarla a una factura cuando esta llegue. * **Eliminar:** Si la orden ya no corresponde. --- ### Cómo vincular una Orden de Compra a una factura Cuando ya tengas la factura asociada a la orden, sigue estos pasos: 1. Ve a **Obligaciones por Pagar** o **por Cobrar**. 2. Selecciona la Orden de Compra correspondiente. 3. Haz clic en **Vincular Obligación**. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_mvanb3.png) 4. Busca el documento tributario usando filtros de proveedor, folio o fecha. 5. Cuando lo encuentres, haz clic en **Vincular**. Una vez vinculada: * La **Orden de Compra** mostrará el estado ✅ **Pagada** y la etiqueta **Vinculada**. * La **Factura** mostrará **Vinculada a OC**, pero seguirá pendiente hasta que hagas el match o la abones. ||| ⚠️ Importante: Vincula primero y luego haz el match o el abono. Si haces el match antes, la factura dejará de estar disponible para vincular a la OC. --- ### Generar PDF de la Orden de Compra ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_ewr67j.png) Desde la vista de detalle de la orden, haz clic en **Generar PDF** para descargar la orden con toda la información ingresada. ![Ejemplo OC](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_n8n7m9.png) --- # Consideraciones importantes * El monto total se calcula automáticamente según los productos ingresados. No se puede editar manualmente. * Si haces el match antes de vincular, la factura ya no estará disponible para asociarse a la OC. ### ¿Tienes dudas relacionadas? * [Tipos de Obligaciones](/es/article/tipos-de-obligaciones-183jyh4/) * [Abonar a Obligaciones](/es/article/abonar-a-obligaciones-6i5gaw/) * [Vincular Facturas y Notas de Crédito/Débito](/es/article/vincular-facturas-y-notas-de-creditodebito-5w4jbh/)