> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://ayuda.clay.cl/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Rendiciones en Clay # Rendiciones en Clay: qué son y cómo gestionarlas correctamente Cuando en una empresa se entrega dinero a un colaborador para que realice compras, pague gastos o gestione actividades en nombre de la organización, ese monto se considera un *fondo por rendir*. Hasta que el colaborador entregue los comprobantes —boletas, facturas o respaldos— y se confirme cómo se usó el dinero, este anticipo queda pendiente de justificación. En Clay, este proceso se administra de manera ordenada y transparente a través de la categoría **Rendiciones**, disponible dentro de la gestión de obligaciones. Esto permite llevar un control claro sobre quién recibió el dinero, para qué se usó y qué ocurre con los montos que aún están por respaldar. ### ¿Cuándo corresponde usar Fondos por Rendir? Los fondos por rendir se utilizan principalmente en situaciones en las que la empresa entrega un monto por adelantado y espera comprobantes posteriores. Algunos ejemplos comunes son: * Anticipos para compras menores o viáticos. * Gastos operativos que un colaborador gestiona por cuenta de la empresa. * Dinero entregado para actividades internas que requieren respaldo. * Pagos adelantados a un proveedor cuando aún no existe la factura. En todos estos casos, Clay permite registrar y hacer seguimiento de la rendición de forma centralizada. ### ¿Cómo funciona el manejo de rendiciones en Clay? **1. El movimiento bancario como punto de partida** Cada rendición comienza con un movimiento bancario: normalmente un cargo que representa el dinero entregado. A partir de este movimiento puedes crear la obligación correspondiente y clasificarla como “Rendición”. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_1v7ey1l.png) **2. Registro de la obligación** Para hacer el “match”, se crea la obligación y defines información clave como: * La persona que recibió el dinero. * El motivo o propósito del anticipo. * El monto a rendir. Esto permite que cualquier usuario comprenda rápidamente cuál es el origen del fondo y cuál es su estado actual. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_1fica7v.png) ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_11sv0i6.png) ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_ipfyvt.png) Contablemente, para dar de baja el adelanto se realiza un asiento: se registra la cuenta de **Banco** al *Haber* por el monto total y, al *Debe*, la cuenta “Fondos por Rendir” (o la que tengan asignada para este tipo de transacciones). ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_wvusz6.png) **3. Rendición de los comprobantes** Cuando el colaborador entrega las boletas, facturas o respaldos, estos documentos se rinden directamente en la obligación por cobrar que se creó al clasificarla como “Fondos por Rendir”. Además, es posible asignar cada factura a su cuenta de gasto correspondiente, manteniendo la contabilidad ordenada y permitiendo reportes más precisos. Para seguir con el ejemplo nos dirigimos vas a: **Obligaciones por Cobrar → Rendiciones**, identificas la rendición (puedes filtrarla por nombre del colaborador o por monto para facilitar la búsqueda), seleccionas el movimiento y haces clic en “Rendir”. Se abrirá una nueva pantalla donde identificas los documentos pagados hasta completar la rendición. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_16g8mk1.png) En caso de que no exista un documento formal (por ejemplo, un gasto sin factura), se puede registrar en una “oficina de partes” y luego rendirlo desde allí. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_13u5n78.png) ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_fbeum2.png) Desde el punto de vista contable, como estos documentos ya estaban contabilizados en la cuenta “Proveedores por pagar”, se realiza un asiento de pago: la cuenta **Proveedores por pagar** se disminuye por el *Debe* y se registra al *Haber* la cuenta “Fondos por Rendir”. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/9/d/449dac2f63676000/image_9iz26i.png) ### Buenas prácticas al trabajar con Rendiciones * Identificar siempre quién recibe el anticipo. * Adjuntar comprobantes legibles y completos. * Asignar correctamente cada gasto a su cuenta contable. * Revisar los montos antes de cerrar la rendición para evitar diferencias. * Realizar la rendición lo antes posible para mantener actualizada la información financiera. ### Conclusión La categoría **Rendiciones** en Clay permite gestionar de forma clara, ordenada y eficiente todos los anticipos entregados a colaboradores o proveedores. Al centralizar la información, vincularla con el movimiento bancario y automatizar la contabilidad asociada, este proceso evita confusiones, asegura transparencia y facilita el control interno de los gastos.