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# Rendir Boletas y Facturas (Fondo por Rendir)

Aquí te mostraremos cómo conciliar las rendiciones de gastos y fondos por rendir.

Comencemos por aprender que toda **Rendición** tiene dos partes.

1. La empresa abona dinero a una persona para que haga gastos
2. La persona trae facturas y/o boletas para justificar el uso del dinero.

| Para explicarlo mejor vamos a tomar un ejemplo:

**Ejemplo: La empresa deposita $20.000 en la cuenta de la secretaria para que haga las compras de los artículos de oficina. Las compras sumaron un monto total de  $11.520.-**

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/449dac2f63676000/image_gj88dv.png)

Lo primero que debemos hacer es crear una obligación para conciliar este movimiento bancario (hacer match). Para esto debemos ir al movimiento bancario y crear la obligación de Fondo por Rendir.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/449dac2f63676000/image_1syjyve.png)

| Debes considerar que el fondo por rendir debe crearse exclusivamente desde el movimiento bancario por medio del botón **“Crear obligación”** para que se cree al mismo tiempo el fondo por rendir y la respectiva obligación de rendición. Tal como veremos ahora.

Al momento de crear la obligación quizás te genere confusión ver lo siguiente:

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/449dac2f63676000/image_yjmocw.png)

**Acá te dejamos una breve descripción para diferenciarlos: **

**Fondo por Rendir:** Fondos que pasé a una empresa o persona, la cual debe rendir con boletas, facturas y/o la devolución del dinero.

**Fondo Recibido por Rendir:** Fondos que nuestra empresa recibe, el cual debemos rendir con boletas, facturas y/o la devolución del dinero.
 
**Continuemos con nuestra conciliación:**
****
Al momento de querer crear la obligación, te pedirá completar algunos datos relacionados con el fondo entregado. Al guardar ocurren dos cosas:

1. Se crea la obligación **Fondo por Rendir** que puedes encontrar en **Obligaciones por Pagar**. Esta obligación se crea y hace match automáticamente con el monto seleccionado, de igual forma ésta queda relacionada con una **Rendición** que se crea automáticamente y puedes revisarla en la pestaña ** “Documentos Relacionados".**
2. La **Rendición** puedes encontrarla en **Obligaciones por Cobrar**. Aquí es donde se Rinde el **Fondo por Rendir** que se acaba de crear. Esta **Obligación** es la que queda pendiente para **rendir** las boletas y facturas que están por llegar que están asociadas al uso del dinero.

Para rendir esta obligación, iremos directamente a ella y presionaremos el botón de **Rendir.**

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/449dac2f63676000/image_v35iic.png)

En esta **Obligación** se pueden rendir boletas y facturas que estén en Clay (también puedes crear obligaciones por el modulo de **Oficina de Partes**) hasta completar el monto del **Fondo por Rendir**. Al momento de presionar rendir, por defecto nos arrojará el menú de documentos tributarios, en caso de que correspondan a otras obligaciones podemos cambiar el filtro correspondiente.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/449dac2f63676000/image_1152qt8.png)

Al momento de rendir, automáticamente nuestra obligación comienza a rebajar el monto por cobrar.

| Si debes rendir el fondo con documentos que no llegan directamente al RCV de la empresa (como boletas de venta de alguna compra), o alguna obligación que no tienes una boleta propiamente tal (como propinas, comprobantes de peajes, etc.) deberás crear las obligaciones previamente en [Oficina de Partes](/es/article/oficina-de-partes-1gg8gpl/).

*Si sobra dinero en la rendición (como en este caso), la puedes recibir en efectivo o a través de un match con el abono en la cuenta corriente. Para recibirla en efectivo, presiona el botón “Abonar” y selecciona la opción “en efectivo”.*

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/449dac2f63676000/image_195vcsp.png)

| Con esto se da por completada la Rendición. Queda pagado el **Fondo por Rendir**, la **Factura** y la **Rendición**. 🙌🏻