Cómo Rectificar un F29 en el SII
Cuando un F29 está mal declarado, éste se debe rectificar. Las principales razones de por qué se declaran mal son las siguientes:
Se deja guardado el F29 para ser pagado, pero cuando se retoma, se toma la versión propuesta por el SII que no incluye el impuesto único (que viene de las remuneraciones)
Se emite una Boleta de Honorarios para meses anteriores
Se calcula mal la proporcionalidad del IVA
Para rectificar se debe ingresar al SII con el RUT y clave de la empresa y luego ir a este link.
Selecciona el período a rectificar.
Luego en el formulario que necesites, haz click en “Rectificar”.
Se desplegará el Formulario 29 para su corrección y posterior envío, donde se deberá hacer el pago correspondiente si fuera necesario.
IVA Débito: en la línea 23 código 538
Este código es el monto total de los documentos con IVA Débito. Si el código está erróneo el problema debe ser en los códigos de los recuadros de arriba sobre débitos y ventas. Este recuadro no se puede modificar ya que se rellena automáticamente con la suma de los montos de los recuadros superiores.
IVA Crédito: en la línea 49 código 537
Este línea y este código al igual que el IVA Débito, muestra el total de los documentos que generan crédito fiscal. Si este monto se necesita corregir se debe corregir en los códigos de crédito más arriba. Estos códigos no son manipulables directamente pues son el resultado de las sumas y restas de impuestos.
Otros posibles errores son los relativos a los montos declarados sobre Impuesto Único a trabajadores dependientes y la Retención de Boletas de Honorarios recibidas.
Estas rectificaciones en línea son sólo para los periodos que al rectificar den monto a pago. En caso que se deba rectificar por monto a favor del contribuyente (que determine devolución de impuesto) se debe hacer en la oficina del Servicio de Impuestos Internos.
Se deja guardado el F29 para ser pagado, pero cuando se retoma, se toma la versión propuesta por el SII que no incluye el impuesto único (que viene de las remuneraciones)
Se emite una Boleta de Honorarios para meses anteriores
Se calcula mal la proporcionalidad del IVA
Para rectificar se debe ingresar al SII con el RUT y clave de la empresa y luego ir a este link.
Selecciona el período a rectificar.
Luego en el formulario que necesites, haz click en “Rectificar”.
Se desplegará el Formulario 29 para su corrección y posterior envío, donde se deberá hacer el pago correspondiente si fuera necesario.
Códigos para los errores generales
IVA Débito: en la línea 23 código 538
Este código es el monto total de los documentos con IVA Débito. Si el código está erróneo el problema debe ser en los códigos de los recuadros de arriba sobre débitos y ventas. Este recuadro no se puede modificar ya que se rellena automáticamente con la suma de los montos de los recuadros superiores.
IVA Crédito: en la línea 49 código 537
Este línea y este código al igual que el IVA Débito, muestra el total de los documentos que generan crédito fiscal. Si este monto se necesita corregir se debe corregir en los códigos de crédito más arriba. Estos códigos no son manipulables directamente pues son el resultado de las sumas y restas de impuestos.
Otros posibles errores son los relativos a los montos declarados sobre Impuesto Único a trabajadores dependientes y la Retención de Boletas de Honorarios recibidas.
Estas rectificaciones en línea son sólo para los periodos que al rectificar den monto a pago. En caso que se deba rectificar por monto a favor del contribuyente (que determine devolución de impuesto) se debe hacer en la oficina del Servicio de Impuestos Internos.
Actualizado el: 22/11/2023
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